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a级片科學技術協會2018年部門預算情況
作者: | 来源: | 编辑: 发布时间:2018-02-11 00:00:00 阅读:次
    

 

目  錄

一、a级片科學技術協會主要職能

二、a级片科學技術協會預算單位構成

三、2018年度主要工作任務 

、a级片科學技術協會2018年度部門預算說明

(一)2018年度收入支出預算情況說明

(二)2018年度收入預算情況說明

(三)2018年度支出預算情況說明

(四)2018年度財政撥款收入支出預算情況說明

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

1.財政撥款支出預算總體情況

2財政撥款支出預算具體情況

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

(七)2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

(八)2018年度支出績效目標表

(九)2018年國有資本經營預算收入支出撥款收入

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2政府采購情況

3國有資産占有使用情況

4.預算績效管理情況

五、名詞解釋

六、部門預算表

一、部門主要職能

 市科協是市科學技術工作者的群衆組織,是市委領導下的人民團體,是市委、市政府聯系全市科技工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術事業發展的重要力量。

主要職責是:

(一)開展學術交流,活躍學術思想,繁榮學術園地,促進學科發展、知識創新。

(二)拟定科协系统科普工作的具体计划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科技館等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

(三)反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益;組織科技工作者參與科學技術政策、法規制定和政治協商、科學決策、民主監督工作,促進決策科學化、民主化。

(四)表彰、宣傳優秀科學技術工作者,推薦人才;開展科技工作者的繼續教育和培訓工作。

(五)開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進科學技術成果的轉化;接受委托承擔科學技術項目評估、成果鑒定、專業技術職務資格評審等工作。

(六)開展民間國際科技交流與合作;發展與港、澳、台地區科技界及海外科學技術團體、科學技術工作者的民間交往和聯系。

(七)依法監督管理所主管的科學技術團體,指導下級科協的業務工作。

(八)指導全市反邪教協會的工作,開展捍衛科學尊嚴和反對愚昧迷信、僞科學、反科學的活動。

(九)承擔市委、市政府及省科協交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

 从预算单位构成看,a级片科學技術協會2018年度部門預算包括市科協本級預算和所屬事業單位預算,與上年比較,沒有增減。

纳入a级片a级片科學技術協會2018年度部門預算編制範圍的單位共2,詳細情況見下表:

序  號

單位名稱

1

a级片科學技術協會本級

2

a级片科學技術館(a级片科技咨詢服務中心)

 

三、2018年度主要工作任務 

    年度a级片科协的主要任务是:以十九大精神为指导,以科协系统深化改革为动力,以密切与科技工作者的联系为重点,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,坚持落实科普惠民工作、补齐短板,建立完善现代科普体系,推動學會學術交流蓬勃發展,不斷提升科普覆蓋面和實效性,推動a级片科学技术事业发展

、a级片科學技術協會2018年度部門預算說明

(一)2018年度收入支出預算情況說明

 2018年度收入預算總計1132.81萬元,支出預算總計1132.81萬元。與2017年預算數相比,收、支總計各增加8.82萬元,增長0.8%,主要原因:一是市科技館对外免费开放,新增市科技館运行经费;二是增加全民科学素质纲要实施专项经费等。

(二)2018年度收入預算情況說明

本年收入預算合計1132.81萬元,其中:財政撥款收入預算1132.81萬元,占100%。

(三)2018年度支出預算情況說明

本年支出预算合计1132.81萬元,其中:基本支出202.81萬元,占17.9%;项目支出930萬元,占82.1%。

(四)2018年度財政撥款收入支出預算情況說明

  2018年度财政拨款收入预算总计1132.81萬元,支出預算總計1132.81萬元,与2017年预算相比,财政拨款收、支总计各增加8.82萬元,增長0.8%,主要原因:一是市科技館对外免费开放,新增市科技館运行经费;二是增加全民科学素质纲要实施专项经费等。

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

1.財政撥款支出預算總體情況。

 2018年度財政撥款支出預算1132.81萬元,占本年支出的1132.81%。與2017年預算數相比,財政撥款支出增加8.82萬元,增長0.8%。主要原因:一是市科技館对外免费开放,新增市科技館运行经费;二是增加全民科学素质纲要实施专项经费等。

2財政撥款支出預算具體情況。

 2018年度财政拨款支出年初预算为1132.81萬元,支出预算为1132.81萬元。其中基本支出202.81萬元,占17.9%;项目支出930萬元,占82.1%。具体情况如下:

(1)“一般公共服務”2018年度預算5萬元,比2017年預算數增加5萬元,增長100%,主要原因增加黨建工作專項經費。其中:“行政運行”預0元。“其他一般公共服務支出”預0萬元。

(2)“科学技术支出”2017年度预算1075.38萬元,比2017年預算數增加51.39萬元,增長5%,主要原因一是市科技館正式对外免费开放,增加市科技館运行经费;二是增加全民科学素质纲要实施专项经费等。其中:“行政运行”预算111.10萬元,主要用于机关正常运转。“科普活动支出”预算143萬元,主要用于开展科普进社区、进学校、进乡村学堂等活动支出。“学术交流活动支出”20萬元,主要国家级、省级和市级學會开展创新驱动助力工程和百名科技专家助力百家企业活动。“科技館站支出”预算702萬元,主要用于科技館免费开放运行支出。“其他科技交流与合作支出”预算50萬元,主要用于全民科学素质纲要实施。

(3)“社會保障和就業”2018年度預算36.74萬元,比2017年預算數減少46.85萬元,降低56.1%,主要原因是退休人員工資全部納入社保發放。其中:“未歸口管理的行政單位離退休”預算36.74萬元,主要用于市科協機關事業單位離休人員支出。

(4)“醫療衛生與計劃生育支出”2018年度預算6.46元,比2017年預算數減少0.94萬元,降低12.7%,主要原因是压缩医疗卫生费用。其中:“行政单位医疗”预算4萬元,主要用于市机关医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算2.46萬元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

5“住房保障支出”2018年度預算9.23元,比2017年預算數增加0.22萬元,增長2.4%,主要原因增加在职和离退休人员提租补贴。其中:“住房公积金”预算7.38萬元,“提租补贴”预算1.85萬元,主要用于市科协机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

 2018年度財政撥款基本支出預算202.81萬元,其中人员经费190.63萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对個人和家庭补助支出;公用经费12.18萬元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

(七)2018年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

 a级片科學技術協會2018年度没有政府性基金收入和支出。

(八)2018年國有資本經營預算收入支出情況說明

 a级片科學技術協會2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

 2018年度a级片科學技術協會機關運行經費12.18萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

2政府采購情況。

 2018年度a级片科學技術協會政府采購支出預算403.5萬元,其中:政府采购货物支出预算245萬元,政府采购工程支出预算0萬元、政府采购服务支出预算158.5萬元

3國有資産占有使用情況。

 截止到2017年12月31日,a级片科學技術協會没有车辆,也没有单位价值200萬以上的大型设备(套)。

4.預算績效管理情況。

    2018年,a级片科學技術協會按照規定設置支出績效目標其中,部門預算批複了科普活動支出1個项目支出绩效目标,涉及預算撥款130萬元

    (1)科普活动项目情况:项目概述动员和组织社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科技館等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作,立项依据《中华人民共和国科普法》、安徽省委省政府《关于进一步加强科协工作的意见》,实施主体为a级片科學技術協會,实施周期为一年,年度预算安排130萬元,绩效目标为计划在2018年开展科普日、科技周、防灾减灾日、世界环境日、世界地球日以及科技、卫生、健康、环保进社区、进学校等活动,指标为组织开展防震减灾、燃气用电安全、电梯使用安全以及社区居民安全技能等各类应急和安全教育培训;组织每月开展科普大篷车、百名讲师进课堂等活动;建成1座社区科普馆等。
    (2)全民科学素质情况:依据《安徽省人民政府关于2016年目标管理绩效考核工作的通知》(皖政秘[2016]93号),“全民科学素质”作为新增指标纳入省政府对16個市政府年度目标任务考核内容。实施主体为a级片科學技術協會,实施周期为一年,年度预算安排130萬元。目标绩效为2018年开展科普日、科技周、防灾减灾日、世界环境日、世界地球日、世界标准日以及科技、文化、卫生、安全、健康、环保进社区等十余场活动。组织开展社区气象、防震减灾、燃气用电安全、电梯使用安全以及社区居民安全技能、老年人急救技能培训等各类应急和安全教育培训等十余场活动。以及其他科普大篷车,百名讲师进学校等经常性活动。

五、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)機關運行經費:機關運行經費指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

(六)全民科學素質行動計劃綱要:是根據黨的十六大及十六屆三中、四中、五中全會精神,依照《》和《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006―2020年)》(國發[2005]44號),國務院制定並實施《全民科學素質行動計劃綱要(2006―2010―2020)》。

(七)海智計劃:中国科协“海外智力为国服务行动计划” ,为贯彻实施科教兴国、人才强国战略,吸引和组织海外科技工作者以多种方式为国服务,实现报国志向,2003年中国科协和35個海外科技团体共同发起,2004年2月启动实施“海外智力为国服务行动计划”。2013年,滁州获批“中国科协安徽(滁州)海智基地”,为全国第38家、全省第5家海智基地。

(八)創新驅動助力工程:为认真贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神,按照《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《中共中央、国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》、中国科协等七部门《关于动员广大科技人员服务企业的意见》等文件精神,发挥科协所属學會的组织和人才优势,围绕增强自主创新能力,通过创新驱动助力工程的示范带动,引导學會在企业创新发展转型升级中主动作为,在地方经济建设主战场发挥生力军作用。a级片科协在2015年获批成为安徽省第二個创新助力示范市。

(九)百名科技專家助力百家企業:为深入贯彻落实市委五届、六届全会精神,助力滁州“三個发展”,市科协从市内外高校、學會、科研院所和海智基地库中遴选100名左右具有博士、副教授以上学历或职称的专家,针对企业技术需求,安排与全市100家中小型科技企业进行结对,开展科技专家助力企业行动,帮助企业技术创新,推動产业转型升级。

(十)百名農業專家進百村:根据《a级片中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》(滁发[2011]8号)、《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》(滁办发[2014]14号)、《a级片农业专家结对服务新农村活动方案》(滁人才[2010]5号)有关文件精神,为充分发挥市域内高层次农业科技人才在推動传统农业转型升级、构建现代农业产业体系中的引领、带动作用,市科协决定每2年未一個周期,组织农业专家与美好乡村、选派村建立结对关系,建立100個左右专家科技示范基地,扶持500户左右科技示范户,培养1000名以上农村实用人才,直接带动5000户以上农民,辐射5萬户以上农民增产增收,为加快美好滁州建设贡献力量。

(十一)基層科普行動計劃:爲了深入推進《(2006-2010-2020年)》在基層的實施,充分調動全社會深入基層、貼近實際、貼近生活、貼近群衆開展科普工作的積極性和創造性,引領激發廣大群衆學科學、用科學的積極性和創造性,中國科協、財政部決定從2012年起,將“科普惠農興村計劃”和“社區科普益民計劃”合爲實施“基層科普行動計劃”。 

六、部門預算表

1.2018年部門收支預算總表

2.2018年部門收入預算總表

3.2018年部門支出預算總表

4.2018年部門財政撥款收支預算總表

5.2018年部門一般公共預算支出預算表

6.2018年部門一般公共預算基本支出預算表

7.2018年部門政府性基金預算收支預算表

8.2018年部門項目績效表  

9.2018年國有資本經營預算收支預算表    

附件1:2018年部門收支預算總表.xls

附件2:2018年部門收入預算總表.xls

附件3:2018年部門支出預算總表.xls

附件4:2018年部門財政撥款收支預算總表.xls

附件5:2018年部門一般公共預算支出預算表.xls

附件6:2018年部門一般公共預算基本支出預算表.xls

附件7:2018年部門政府性基金預算收支預算表.xls

附件8:2018年部门项目绩效表 .xls

附件9:2018年國有資本經營預算收支預算表.xls

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