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a级片科學技術協會2017年部門決算情況
发布时间:2018-09-18 09:43:55 阅读:次
a级片科學技術協會2017年部門決算















2018年9月



目 錄
第一部分 a级片科學技術協會概況
一、部門職責
二、部門設置
第二部分 a级片科學技術協會2017年度部門決算說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 a级片科學技術協會2017年部門決算表(附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
 


第一部分  a级片科學技術協會概況
一、部門職責
    市科協是市科學技術工作者的群衆組織,是市委領導下的人民團體,是市委、市政府聯系全市科技工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術事業發展的重要力量。
    主要職責是:
   (一)開展學術交流,活躍學術思想,繁榮學術園地,促進學科發展、知識創新。
   (二)拟定科协系统科普工作的具体计划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科技館等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。
   (三)反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益;組織科技工作者參與科學技術政策、法規制定和政治協商、科學決策、民主監督工作,促進決策科學化、民主化。
   (四)表彰、宣傳優秀科學技術工作者,推薦人才;開展科技工作者的繼續教育和培訓工作。
   (五)開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議,促進科學技術成果的轉化;接受委托承擔科學技術項目評估、成果鑒定、專業技術職務資格評審等工作。
   (六)開展民間國際科技交流與合作;發展與港、澳、台地區科技界及海外科學技術團體、科學技術工作者的民間交往和聯系。
   (七)依法監督管理所主管的科學技術團體,指導下級科協的業務工作。
   (八)指導全市反邪教協會的工作,開展捍衛科學尊嚴和反對愚昧迷信、僞科學、反科學的活動。
   (九)承擔市委、市政府及省科協交辦的其他工作。
二、部門設置
從決算單位構成看,a级片科學技術協會2017年度部門決算包括局本級決算和局屬事業單位決算,與預算比較,與預算比較,沒有增減。
納入a级片科學技術協會2017年度部門決算編制範圍的單位共2個,詳細情況見下表:
 
序號 單位名稱
1 a级片科學技術協會本級
2 a级片科技館(a级片科技咨询服务中心)

第二部分  a级片科學技術協會2017年度部門決算說明
一、收入支出決算總體情況說明
    2017年度收入总计1139.99万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1139.99万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加万535.58万元、535.58万元,各增长88.61%、88.61%,主要原因:一是市科技館对外免费开放,新增市科技館运行经费;二是增加全民科学素质纲要实施专项经费等。
二、收入決算情況說明
   2017年度收入合计1,043.22万元,其中:财政拨款收入1,043.22万元,占100%。
三、支出決算情況說明
   本年支出合计1037.89万元,其中:基本支出224.26万元,占21.6%;项目支出813.63万元,占78.4%。
四、財政撥款收入支出決算情況說明
    2017年度财政拨款收入总计1139.99万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1139.99万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加550.58万元,增长93.41%,主要原因:一是a级片科技館成立,收入支出增加;二是人员增加和人员工资调整。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
  (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款收入1043.22万元,占本年收入的91.51%,一般公共预算财政拨款收入增加453.81万元,增长76.99%。主要原因一是a级片科技館成立,收入支出增加;二是人员增加和人员工资调整。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
    2017年度一般公共预算财政拨款支出1037.89万元,占本年支出的91.04%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加448.48万元,增长76.09%。主要原因一是a级片科技館成立,收入支出增加;二是科技館人员增加和人员工资调整。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
    2017年一般公共预算财政拨款支出1037.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出35.31万元,占3.4%;科学技术(类)支出901.84万元,占86.89%;社会保障和就业(类)支出78.07万元,占7.52%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出7.4万元,占0.71%;住房保障(类)支出15.27万元,占1.47%。
(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.97万元,支出决算为1037.89万元,完成年初预算的215.34%。决算数大于预算数的主要原因一是科技館开馆正式运行,增加财政拨款支出;二是科技館新增人员,人员工资支出增加。其中基本支出224.26万元,占21.61%;项目支出813.63万元,占78.39%。具体情况如下:
(1)科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)。年初預算爲97.61萬元,支出決算爲97.61萬元,完成年初預算的100%。
(2)科學技術支出(類)科學條件與服務(款)機構運行務(項)。年初預算爲17.4萬元,支出決算爲17.4萬元,完成年初預算的100%。
(3)科學技術支出(類)科學條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項)。年初預算爲15萬元,支出決算爲15萬元,完成年初預算的100%。
(4)科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)。年初預算爲153.15萬元,支出決算爲113.58萬元,完成年初預算的74.16%,決算數小于預算數的主要原因是政府采購社區科普館項目和科技工作者現狀調查項目尚未驗收支付。
(5)科學技術支出(類)科學技術普及(款)學術交流活動(項)年初預算爲20萬元,支出決算爲8萬元,完成年初預算的40%。決算數小于預算數的主要原因是政府采購科技社團黨建工作調查項目和市級學會組織通則項目尚未驗收支付。
(6)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技館站(项)
年初預算爲554萬元,支出決算爲600.24萬元,完成年初預算的108.35%。決算數大于預算數的主要原因是完成去年結轉的項目資金的支付。
(7)科學技術支出(類)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項)。年初預算爲50萬元,支出決算爲50萬元,完成年初預算的100%。
(8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。年初預算爲10.25萬元,支出決算爲10.25萬元,完成年初預算的100%。
(9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算爲67.83萬元,支出決算爲67.83萬元,完成年初預算的100%。
(10)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算爲4.5萬元,支出決算爲4.5萬元,完成年初預算的100%。
(11)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算爲0.47萬元,支出決算爲0.47萬元,完成年初預算的100%。
(12)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算爲2.43萬元,支出決算爲2.43萬元,完成年初預算的100%。
(13)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算爲9.01萬元,支出決算爲9.01萬元,完成年初預算的100%。
(14)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算爲6.26萬元,支出決算爲6.26萬元,完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    2017年度财政拨款基本支出224.26万元,其中人员经费209.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费14.69万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费等。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
     a级片科学技术协会2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
   (一)机关运行经费。
     2017年度,a级片科学技术协会机关运行经费3.06万元,比2016年增加0.97万元,增长46.41%,主要原因是a级片科技館成立,运行经费增加。
   (二)政府采購情況。
    2017年度,a级片科学技术协会政府采购支出总额438.27万元,其中:政府采购货物支出170.46万元,政府采购工程支出62.70万元、政府采购服务支出205.11万元。授予中小企业合同金额45.01万元,占政府采购支出总额10.27%,其中:授予小微企业合同金额90.83万元,占政府采购支出总额的20.72%。
   (三)国有资产占有使用情况。
    截至2017年12月31日,a级片科学技术协会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台,单价100万以上的专用设备0台。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明
    根据预算绩效管理要求,滁州科学技术协会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金584万元。评价结果显示,a级片科技館运行经费和省级补助科技館免费开放资金严格按照客观实际编制绩效目标并严格执行,达到了预期目标。
a级片科學技術協會本級及1个下属单位,均对本部门(本级)、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,a级片科协通过绩效精细化管理,加强了预算执行监督,提高了预算支出序时进度,达到了预期目标。



第三部分  名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。
十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。
十一、基本支出:指單位爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位爲完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經費:指爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(可根據本部門預算實際情況增加或減少相關名詞解釋)
第四部分  a级片科學技術協會2017年部門決算表
詳見附表:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入決算
 
收入支出決算總表.xls
60493030e2fd58fb99319544a8423c9e.xls (12.00 KB)
收入決算表.xls
38d0ce0f1a6d4e1c2bae0f939bef2bc4.xls (14.00 KB)
支出決算表.xls
1259173b1aae596038ceb4539d95f89d.xls (13.50 KB)
财政拨款收入支出決算總表.xls
725afb5dd767347a92627a12ba80cf09.xls (37.00 KB)
一般公共预算财政拨款收入支出決算表.xls
dd95394a100c13ff5e71b582046671fe.xls (16.00 KB)
一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表.xls
68f99a70f829deb0d38580a227a9134d.xls (14.00 KB)
政府性基金预算财政拨款收入支出決算表.xls
5a94fc3434a28850766144d225e06d71.xls (11.50 KB)
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